石材加工单表格怎么做
1. 如何制作石材荒料出入库日报表
石材出入库汇总表可以按下表设置：
材料出入库流程如下：
1. 资产的分类
资产主要分为办公用资产及非办公用资产两大类。办公用资产由公司行政部门负责验收及管理。非办公用资产由专门的库管进行管理。
公司资产的主要分为材料、低值易耗品、固定资产、工程物资。
① 材料：原料及主要材料、辅助材料、外购半成品、修理用备件、燃料、包装材料
② 低值易耗品：一般工具、专用工具、管理用具、劳保用品，相对于固定资产而言，单位价值在2000元以下（包含2000元）的物品
③ 工程物资：工程物资是指用于不动产建造的建筑材料
④ 固定资产：电子设备，房屋及建筑物、汽车车辆、生产设备等，单位价值在2000元以上的物品。
2. 单据的使用种类及填写要求
主要使用单据种类：提货单、收货单、领料单、出库单、入库单（除产成品）、产成品入库单、过磅单、出库领料单
销售清单。
3. 相关的出入库流程
大宗的物品采购，须由采购部门制作采购合同，并由采购负责人及相关领导签字后，进行编码，将合同及相关附件的原件备案于财务部门
① 原材料的入库：
A.验收流程：使用单据：检验单、收货单。需要检验的材料，必须由质检员、相关采购人员、库管人员三方在场，首先由检验人员对需检验的材料进行检验，并开具产品检验单，符合公司的要求后，将检验单交予库管人员，对方必须提供送货清单，由采购人员、库管人员根据对方送货清单核对材料的名称、包装、规格、型号、重量，实际数量/重量与送货单有误差，遵循企业有利原则，如送货单大于实际数量/重量，按照实际的数量和重量填写收货单；如送货单小于实际数量/重量，按照送货单的数量/重量填写收货单。另需要过磅的材料，库管填具收货单时将过磅单一联直接粘贴于收货单第三联记账联后，收货单一式四联，第一联：存根联、第二联：送货方联、第三联：记账联、第四联：保管联。收货单只记录物品的数量、重量。验收完毕后第二联交由供货方结账使用。
如质量不符合要求，采购人员通知采购负责人处理。
B.入库流程：使用单据：入库单。物品验收完毕后，办理入库手续，由库管开具入库单，入库单必须填写供应商名称、产品名称、规格型号、数量/重量、单价、金额等项目，不得涂改，一张供应商一张单据，且多种物品单独标明数量/重量、单价、金额，不得一起合计填写。库管人员与采购人员在单据上签字确认，将背后粘贴过磅单、检验单、送货单的收货单记账联粘贴于入库单记账联后交于会计核算。特别注意：开入库单时根据实际收到的数量/重量为原则开具。如送货单小于实际数量/重量，以实际收到的数量/重量为准；如送货单大于实际数量/重量，以实际收到的数量/重量为准。
②原材料的领料流程：
使用单据：领料单、出库领料单。各生产部门根据本部门生产计划，填写领料单，领料单注明领料部门、日期、材料名称、品名规格、单位、数量并经部门负责人签字及领料人签字后到仓库领料。库管审核领料单，符合手续后给予领料。领料单一式三联：存根联一联、库管一联、记账一联。库管根据领料单开具出库单，出库单一式四联，存根一联、记账一联、库管一联、领料员一联，库管签字、领料员签字领料，库管将领料单会计联粘贴于出库单记账联背后，每周末返财务记账。
③原材料及产品的出库流程：
使用单据：提货单、出库单、销售清单。用途：A.原材料的销售及非生产使用B.产成品的出库。
首先销售部将与客户签订的销售合同进行编码，将合同及相关附件的原件备案于财务部门。
A.办理提货。当销售业务发生时，销售部门填写销售清单，注明客户名称、产品名称、规格型号、单价、金额、销售、销售合同编号、回款方式、回款日期等项目，由业务员签字，销售负责人签字确认。一联交予财务，财务根据销售清单开具提货单，提货单一式五联，存根第一联、提货/库房第二联、车间第三联、记账联第四联、业务员一联。销售人员在办理签字手续后，将二四联交予库管，三联交予车间主任，
B.办理出库。销售人员拿提货单二、三联给予库管，库管根据提货单开具出库单，出库单一式四联，存根一联、记账一联、库管一联、业务员一联，业务员签字、库管签字。然后库管将记账联、业务员联交予销售人员，销售人员自留一联，将记账联交予财务部，财务部开具出门证。门卫根据出门证放行。随后业务员将发货确认单返财务一联，进行开票核对。
④产成品入库流程
使用单据：产成品入库单、质检单。生产车间根据生产任务单下推生成任务单汇总表，开具自制产成品明细表（包含内容：产品名称、规格、数量、生产车间及生产时间）检验部质检；质检出具报告，根据检验的结果签字。仓库部要按产成品明细表上的规格型号及数量与实物核对无误后签收，开具产成品入库单，产成品入库单一式四联，存根一联、车间一联、库管一联、记账一联。如有误应及时通知相关人员进行处理。
2. 求一份石材报价单的表格，谢谢
报价单
致：****************单位：
根据贵公司的要求，现将贵单位所需石材报价如下内
序号 产品名称 厚度 规格（容MM） 单价(元/㎡) 备注
1 黄金钻（光面） 25MM 460.00元 进口
2 黄麻（荔枝面） 25MM 198.00元
3 砂岩（哑光面） 25MM 275.00元 进口
4 黄麻（磨菇面） 25MM 165.00元
5 外墙施工(含脚手架、钢架、焊接、石材干挂、干挂件、AB胶、现场管理等全包工。) 285.00元
（综合单价）
注：以上石材报价为货到工地价，不含磨边、倒角费用。若有磨边、倒角，单价另报。石材报价为综合单价，根据图纸，若出材率较高，价格可以相应调整。外墙施工报价包含石材干挂角钢、干挂件、AB胶、烧钢架、脚手架、石材干挂及现场管理费综合报价。业主应提供水、电及现场施工必备条件。
南京*********有限公司
2007年元月31日
3. 求石材加工企业成本核算表格以及excel自动生成的财务表格
需要你给个文字描述
，公式的计算方法描述清楚，才能帮你实现哦
4. 谁能给我发一套excel自动生成的财务表格和石材加工企业成本核算表格,感谢!
excel账务处理，是免费通用的做账模板，录入凭证分录就OK。
日记账，明细账 总账 利润表 资产负债表是自动生成的。
在电脑的网页里下载（在网络知道的本页），下载后，打开时要启用【宏】。
先看看使用说明。在凭证页第三行。。
供参考。。
注意：电子文件需要经常做备份，并保留在两个不同介质上，如硬盘和优盘上，以防意外，避免数--据丢失。。
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掌握企业生产的过程，按照生产的特点设计成本核算的方式，确定收集成本计算数据的环节，
取得成本计算的数据，这些是最主要的。。
成本计算，各个企业的计算过程完全不同，需要适当调整。。
5. 求：石材加工企业成本核算表格，我们是做石材加工的企业。 谢谢！
石材加工企业的成本是依据跟工序报表所产生的，仅仅给你一个统计表格是没用的；而各工序的统计数据如果能够准确获得，就很容易得到生产成本了。
可以搜索 先驰（无锡）数控装备有限公司 在其企业新浪博客里面，有各生产工序所需的统计表格，你可以要求各工序按各自不同的表格准确填写，每天进行统计，就可以得到生产成本。
6. 石材生产加工单怎样开才通俗易懂
石材（Stone）作为一种高档建筑装饰材料广泛应用于室内外装饰设计、幕墙装饰和版公共设施建设。权目前市场上常见的石材主要分为天然石和人造石。天然石材按物理化学特性品质又分为板岩和花岗岩两种。人造石按工序分为水磨石和合成石。水磨石是以水泥、混凝土等原料锻压而成；合成石是以天然石的碎石为原料，加上粘合剂等经加压、抛光而成。后两者为人工制成，所以强度没有天然石材价值高。石材是建筑装饰材料的高档产品，天然石材大体分为花岗岩、板岩、砂岩、石灰岩、火山岩等，随着科技的不断发展和进步，人造石的产品也不断日新月异，质量和美观已经不逊色天然石材。随着建筑设计的发展，石材早已经成为建筑、装饰、道路、桥梁建设的重要原料之一。
7. 这是一个石材加工厂求帮忙用excel做一套完整的账目模板：库存、日月收入支出、等等
太笼统,你这样能找到表格算是中大奖了.
按业务,按环境,按要求制作的才能解决问题.
本人专供.
8. 做石材厂手工帐，excel表格从记帐到账务报表一整套流程发给我
excel账务处理，是免费通用的做账模板。
做初始化，确定需要使用的科目，录入凭证专分录就OK。属
日记账，明细账 总账 利润表 资产负债表是自动生成的。
打开电脑，在电脑的网页里下载（在网络知道的本页）。
下载后，先解压缩，打开excel账务处理时，
最好在 EXCEL2003里打开，2007也可以。要启用【宏】。
先看看使用说明。在凭证页第三行。
供参考。
注意：电子文件需要经常做备份，并保留在两个不同介质上，
如硬盘和优盘上，以防意外，避免数据丢失。
9. 石材的财务报表怎么做
石材财务报表的制作方法：
学习：在编制表格请，大家要先了解一下，三个表格应该包括那些内容，了解每个表格内各项目的对应的内容，并学会三个表格的会计等式或方法。
准备：将公司的一切财务状况，包括收入、支出、纳税等等用表格记录下来，并在月末和年末将每个项目均合计一下，做成一个汇总表格，方便在制作财务报表时使用。这样就能做到帐项平衡，账账相符，以保证帐簿资料的真实性和准确性。
资产负债表：下载或找好表格后，先在表头将公司名称和时间填好，根据前面准备好的项目汇总表，按照表格顺序依次填入，需要计算的，则根据会计等式将其计算好后，再填入表格即可。
利润表：填表方法和填资产负债表的方法一样，而且有的数据可在资产负债表找到，不用再次计数，只需将资产负债表上已经计算好的数据填入表格即可，在资产负债表上没有则另行填写或计数。
现金流量表：填表方法和填资产负债表及利润表的方法一样，而且有的数据可能根据填资产负债表及利润表的的数据来填写。
将三个表格分别填写完毕后，建议在检查一次，避免填写错误，一个不小心埴错数字或多写少写就不好了。
注：
一、资产负债表的编制：
（一）“年初数”的填表中“年初数”栏内各项目数字，应根据上年末资产负债表“期末数”栏内所列数字填列。
（二）“期末数”的填列
1．根据总账科目余额直接填列。如“短期借款”、“应收股利”等项目。
2．根据总账科目余额计算填列。如“货币资金”项目，需要根据“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”科目的期末余额合计数填列。
3．根据明细科目余额计算填列。如“应付账款”项目，需要根据“应付账款”、“预付账款”科目所属相关明细科目的期末贷方余额计算填列。
4．根据总账科目和明细科目余额分析计算填列。如“长期借款”项目，需要根据“长期借款”总账科目期末余额，扣除“长期借款”科目所属明细科目中反映的、将于一年内到期的长期借款部分，分析计算填列。
5．根据报表各项目数字抵销计算填列，以反映其净额。如“固定资产原价”项目减去“累计折旧”项目后得到“固定资产净值”，再减去后“固定资产减值准备”项目后得到“固定资产净额”。
二、利润表的编制：
“本月数”表中的各项目主要根据各损益类科目的本期发生额分析填列。
“本年累计数”栏反映各项目自年初起至报告期末止的累计实际发生数。